库房管理雇员作流程规范化

库房管理员，简而言之就是通过对库房物品的管理发挥好库房的功能。时时处处包括：原则上做好物资设备出入库的环评、记帐和派发工作，做到账账相符合。知道了库房库房的职务表述，那我们来看看库房管理雇员作流程规范化？

一、装箱流程

（一）恒定产品收货

1、依照分销商交货通告在金属材料到达后，收货人员依照驾驶员的随箱单点算收货。

2、收货人员应与驾驶员共同掐铅封，打开车窗检查商品情况，如金属材料有严重损坏情况，需马上通告主管和部广]经理等待处置，如金属材料情况较完整，开始装运工作。

3、装运时，收货人员要严苛监督金属材料的装运情况(小心装运)，证实产品的数目，包装袋与箱单严苛相符合。任何剥落，短缺要在收货备注严苛标明，并保留一份由驾驶员盖章证实的文件，如交通事故记录单，货物运输质量追踪表，送货上门农健。剥落，短缺的情况须及时处置呈报经理，以期及时处置通告客户。

4、装运时如遇到严酷天气(下雨，大风,雷电等),要采取各式各样配套措施确保产品不会损坏。装运人员须监督产品在装箱到托盘上时全部向上,不可倒转，每堆装箱的数目严苛按照产品装箱左图。

5、收货人员收货送货上门柜单，并核对有关所需发票，将有关的收货资料产品名称、数目、生产年份(效期或TNUMBERg)、货物货物运输状况等交经理。

6、接单后要在当天完成将有关资料通告视同台帐。进销存是什么

7、剥落产品须与恒定产品合二为一原则上放置，等待处置配套措施。并取走有关记录。

（二）退款或换残产品收货

1、各式各样退款及换残产品装箱都须有适当发票，如货物运输公司或驾驶员不能提供适当发票，库房人员无权拒收货物货物运输。

2、退款产品有良品及不当品的区别，如良品退款，货物货物运输要保持较完整状况，不然库房婉拒收货;不当品收货则要与适当发票相符合，并且有较完整的包装袋。

3、换残产I2330D须与通告备注的机型、序号相符合，不然库房婉拒收货。

4、收货人员依据发票环评金属材料后，将不同状况的金属材料合二为一原则上放置，将退款或换残发票及收货装箱单，记录产品名称、数目、状况等。

5、依据发票视同台账。

二、出库流程

1、业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退款单。

2、发票上应该标明产地、规格、数目等。

3、库房收到以上发票后，在对出库商品进行实物明细点验时，要认真点算核对准确、无误，方可盖章认可出库，不然造成的经济损失，由当事人承担。

4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真点算核对出库商品的品名、数目、规格等以及外包装袋较完整情况，办清平稳过渡手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。

5、商品出库后库房管理流程员在当日依照正式出库凭证销账并点算商品结余数，做到账货相符合。进销存是什么

6、按出货库房管理流程进行发票流转时，每个环节不得超出一个工作日。

三、收发货流程

收货要求：要认真检查装箱物资，确保数目准确，规格质量符合要求，包装袋完整无损，货物货物运输与发票相符合；要手续简便，操作敏捷，有条不紊，装箱迅速，并及时处置入帐；认真检查监督货物运输部门应尽责任的执行情况，以期分清企业与供货单位、库房与货物运输部门之间的责任。

四、商品返库

1、在车辆到达票据指定的返货门市后，要先检查货物货物运输是否较完整无损，保证安全的前提下及时处置组织人员装运。发现有可疑货物货物运输需开箱检查时应及时处置与驾驶员、货场交涉清楚，并办理平稳过渡手续。

2、所有货物货物运输要分线路、区域堆放整齐，按货场提供的发票准确点算，装运完毕后在车辆派车备注盖章并做好与驾驶员的货物货物运输平稳过渡手续。返货出现货损、多货、差货应及时处置向货场查询，并向客户部汇报。

3、返货门市办完所有的货物货物运输平稳过渡工作后，除货场要求货到需及时处置通告收货人的及时处置通告外，其他因时间关系要在第二个工作日通告所有的收货人，并要求客户持收货人的身份证及收货单位的介绍信取货，并标明通告时间。

4、收货人、收货单位在返货门市办理取货手续时，要在随货同行联上核对收货人身份证号码，并把收货单位介绍信附于随货同行联上，同时核对介绍信指定取货人的身份证号码并请取货人盖章。进销存是什么

5、待取货人盖章后按托运合同序号快速查找出货物货物运输，请取货人按发票证实货物货物运输件数、包装袋后，协助取货人提取货物货物运输并装车。

6、严苛按照财务要求，及时处置把提付款、代收款交回办公室或由代收款派发人员带回,并索取专用收款收据,严禁现金放置在门市部。

7、接到业务部、票据室、货场、客户电话查询返货应及时处置受理，能明确损失的应及时处置处置，如无法处置应及时处置呈报客服部。

五、盘点流程

1、财务部事先准备好盘点单，要求已经序号并且连号。

2、每月28日上午8：30开始盘点，库房冻结一切库存的收、发、移动操作。

3、库房主任负责协调具体的盘点工作，由其领取盘点单。

4、库房财务部分别指定每一个存储区域的盘点负责人，要求每一个区域都有适当的盘点员和财务复核人员，由财务人员担任该区域的盘点组长。

5、将盘点清单派发到每一个盘点区域的盘点人员。

6、实施盘点，由储运人员进行盘点，财务人员复核。

7、财务部收取所有的盘点清单，要求所有清单连号，没有遗漏、并进行汇总。

8、对比库存帐，比较差异。

9、对比差异报告，由库房对差异项进行复盘。进销存是什么

10、再次对复盘结果进行汇总，并与库存帐比较差异。

11、库房分析差异原因，作详细书面报告，同时提出差异调整申请。

12、财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批。

13、库房依照审批情况作库存差异调整。

14、财务部依照审批情况作库存财务帐差异调整。

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