产品进销存管理流程

一、创建档案及代码

1、创建分销商档案，造成分销商代码。

2、创建合同档案，造成合同代码。

3、创建商品档案，造成商品代码。

4、采购供货

4.1、由店员依照供货需求和动态库存瓦朗赛县作采购供货单，由产品销售主管进行采购订货的证实及审查。（供货单需电脑列印版，一式三份，一份或电子邮件给供商，一份交予库管人员，库管人员按我们的采购订货取货装箱！）。

4.2、产品销售主管通过网络、递送或其它方式将供货单传达给分销商，明确要求分销商按时补库、送货上门。

二、商品环评

分销商送货上门至取货区，库管人员严苛依照分销商所持供货单对商品进行环评，逐一查证标记、质量、商品中文名称、技术标准、数目等。对多于供货单数目的商品按前述数目收货；对再加供货单数目和无供货单的商品未予收货。环评完后，库管人员依照前述收货情形存档电脑，努瓦雷塔《商品环评单》一式三份，分销商、库管人员两方盖章，经营部刻字收货复印件，一份转交分销商，一份转财务部作为清算寄。 库管人员将商品装箱，并及时处理与采购人员沟通交流，以期超市及时处理到库房取货。

三、进价调价

1、财务主管依照分销商书面调价通知或市场采购价获得调价信息，经两方谈判商定调价高低和调价数目，按规定格式填写《进价调整单》。进销存管理软件

2、《进价调整单》经分销商、财务主管、部长、财务部审批盖章后（当调高成本价时须副总经理审批盖章），由财务主管存档。

3、部门经理依照《进价调整单》对电脑信息进行复核、入账，复核人盖章。一份分销商，财务部（作为清算寄）、另一份经营部存档。

四、产品销售管理

1、客人自己选货，收银员通过收银机扫描计算价格，选择客人相应的方式进行结账。

2、对于扫描过未结账的商品如进行单品取消，需要产品销售主管进行取消操作。

五、收银对账

1、收银员实行早晚班轮换制，早晚班收银员需要交接班。

2、早班收银员打出日产品销售报表，点清营业款交于晚班收银员核对。

3、晚班收银员下班后，打出日产品销售报表，点清营业款，和早班的日产品销售报表，营业款，由产品销售主管审查后，将早晚班的营业款一起交于财务主管。

4、财务主管做好资料保存，审查报表和营业款后将营业款交于财务部门。财务部门自行销账并开出收据。

六、盘点

1、商店商品盘点分为每周、每月盘点。每周，每月由财务部，及经营组工作人员同时对经营组库存商品，货架商品随机进行盘点，月盘点时必须核对明细账。

2、月盘点时对柜台上出现的混签、丢签商品，应立即进行重新核定。进销存管理软件

3、月盘点时间和盘点人员由内部自己决定，尽量避开客流量较大的时间段，当产品销售与盘点发生矛盾时，产品销售给盘点让路。应整理好台账，及时处理与盘点结果进行核对。

4、盘点表一式三份，当月盘点表必须归档保存，以备下月查实。

七、 对账

1、盘点结束后，及时处理进行盘点实数与台账、大账的核对，只有核对后实现实数与台账、大账完全相符，才能说明账目清晰；如出现不符，就必须对明细资料进行逐一核查，找出差异。

2、对账核查的各种问题不管查清还是未查清都必须逐一列出清单，说明情形，上报财务主管，部门经理。

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