子公司分散订货管理工作配套措施

第二章 第七条

第二条适用作第一类

本配套措施适用作整座子公司军用物资和服务项目的分散订货。

第三条分散订货覆盖范围

分散订货军用物资，是指在分散订货军用物资产品目录内的用作本基层单位制造经营方式服务项目等所需的备料、武器装备零件及T5800等军用物资。

第三条主要就准则

1.秉持总公司控管，减少订货制造成本准则。

2.规范化投标业务流程，推行日光订货准则。

3.全面性圣戈当斯区订货，审计工作监督管理并行准则。

第五条管理工作明确要求

分散订货依照供给管理工作制度化、制度化和日光订货明确要求，将子公司订货规模化、网络平台化和网络化。子公司大部份军用物资订货全数依照总公司明确要求推行投标订货和圣戈当斯区订货。如无法展开投标订货和无法展开圣戈当斯区订货的特定军用物资，经总公司子公司批准后继续执行。

第二章 组织机构管理工作机构及职责

第九条子公司设立由副总经理、副总经理、具备订货职责的基层单位相关人士为核心成员的子公司分散订货党委组核心成员，内设组织机构工作组核心成员，组织机构工作组核心成员由具备订货职责的基层单位相关人士及财务管理工作相关人员共同组成，组副组长主要就订货组织机构工作的子公司党委出任组织机构工作组核心成员副组长，军用物资分子公司相关人士出任组织机构工作组核心成员服务部秘书长。

第七条各职能部门职责

1.分散订货党委组核心成员

(1)子公司层面的通用军用物资和服务项目类的分散投标与询价订货审批与管理工作。

(2)子公司集采网络平台管理工作环境优化与制度创新。

(3)对各个基层单位展开集采监督管理检查和考核。

3.子公司纪检监察部、财务审计工作部是集采组织机构工作的监督管理职能部门，根据各自职责负责对分散订货(以下简称集采)全过程展开监督管理；对集采组织机构工作展开专项审计工作；对集采组织机构工作中存在的违规违纪行为展开责任追究。

第七条实施方式

子公司各基层单位在集采网络平台的指导下，负责子公司层面的备料和相关军用物资集采。

第三章 管理工作内容及明确要求

第八条集采覆盖范围管理工作

(一)集采分类

1.军用物资类

(1)招采类军用物资

包括但不限于制造用备料，大宗金属材料，劳保护具，安保防护器具，安保武器装备，通用设备，油料。

(2)自采类军用物资

包括但不限于办公用品，低值易耗品，清洁用品，标准件，工器具，常备零部件，电线电缆。

(3)经子公司批准可以不投标和圣戈当斯区订货的特定军用物资不列入集采管理工作覆盖范围

2.服务项目类：包括但不限于公务商务接待、酒店住宿、出行交通、保险、中介服务项目和法律服务项目和物流服务项目。

(二)订货方式的使用情形

1.网络平台招采类军用物资和服务项目类必须采取投标(含邀请投标)订货。

2.网络平台自采类军用物资采取竞争性谈判、竞价、比价、询价订货。

第九条集采军用物资产品目录管理工作

第十条供给商管理工作

1.制造类材料新进供给商，通过网络平台投标和询价，且所供样品经子公司质检合格或使用基层单位试用合格的将及时纳入集采网络平台合格供给商库。

2、对所供材料存在严重质量问题，以次充好、缺斤少两、品行不端、恶意患标等行为的供给商报集采网络平台建议纳入黑名单供给商。

3.准则上，合格供给商考核每年展开一次。

第十一条投标、询价比价管理工作

1.按分级实施管理工作准则。

2.通过集采网络平台以竞争方式择优选择供给商，根据所需材料适用作性，展开产品质量、价格、服务项目等综合评分展开选择供给商。严禁指定订货，控制独家订货。

4.在集采网络平台内以询价比价方式确定供给商，参与的各类军用物资所对应的供给商准则上不得低于三家，否则须选择对阿里公开询价。

5.对供给商展开动态量化考核，以便及时对供给商展开更新，为订货决策提供依据。

6.为拓展供给源和新产品替换，在询价比价过程中应须做好新产品(或不同厂家制造的同类产品)的试用组织机构工作，并将试用结果以书面形式上报。

第十二条价格管理工作

1、由子公司统一集采的军用物资价格由子公司确定，军用物资分子公司负责继续执行。

第十三条合同管理工作

1.法律事务职能部门对及时对集采网络平台生成的合同展开法律层面的审查。

2.合同会签应及时展开，以方便对集采网络平台询价情况展开两次审核，以便出现失误。

第十四条收发货和验收管理工作

1.成交军用物资由供给商负责配送到订单上注明的交货地点，并明确要求提供增值税专用发票和相关质量证明资料。

3.仓库保管员在质量无异议的情况下及时做好订货入库单，并交所属党委签字。

4、在集采网络平台询价比价的军用物资，由所属订货相关人员在集采网络平台上及时做好材料到货单。

第十五条集采订单结算及支付方式

1.根据子公司资金控管明确要求，选择适宜的交易方式和支付方式。准则上网上询价明确要求供给商结算账期要超过45天以上，以便子公司展开资金安排，也有利于解决材料使用过程中万一出现的问题。

3.如发生退款或退货情况，与供给商沟通一致后，订货相关人员须及时办理退款或退货事宜。

4.在集采网络平台询价比价的军用物资，财务结算审核时须认真核对材料发票、订货入库单、集采网络平台上的到货单的一致性。

第四章 集采业务流程管理工作

第十六条集采相关人员管理工作

通过集采网络平台开展业务或数据查询的相关人员须具备相应的独立业务权，用户系统账户统一由子公司集采党委组核心成员根据业务需求报集采网络平台展开权限分配、设定账户和初始密码。

第十七条需求计划管理工作

申报计划的职能部门应对申报计划展开严格审查，审查所报军用物资计划的规格型号、品牌、性能明确要求、到货时间等。

第十八条订货标准管理工作

技术职能部门及时提供准确的国标、行标和企业标准、标准化图纸，以便订货相关人员能在集采网络平台准确询价。

第十九条制造类材料在集采网络平台上有新的供给商参与时，应明确要求供给商提供样品并交技术或质检职能部门对材料展开质量性能对比打分。为订货党委组核心成员提供审批依据

第二十条订货员在集采网络平台发布询价后，经职能部门党委审核，经审集采党委组核心成员审批通过后，由订货相关人员在集采网络平台上生成定货单。

第二十一条根据定货单生成圣戈当斯区合同，由法律事务部展开合理合规审查。

第五章 监督管理体系

第二十三条建立纪检账号。子公司纪检职能部门可以巡视子公司各基层单位订货账户。

第二十四条监督管理内容为是否展开询价比价订货、询价过程是否规范化、是否继续执行询价结果。

第六章 考核评价

第二十五条运营部属子公司归口管理工作职能部门，负责组织机构对各基层单位集采继续执行情况展开监督管理检查和考核。

第二十六条子公司制定各基层单位年度集采继续执行情况及降本等考核指标，并纳入年度经营方式业绩考核责任书的年度重点考核组织机构工作项目进

第七章 附 则

第二十七条本配套措施自下发之日起试行。

第二十八条本配套措施由运营部负责解释、修改和补充。

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