企业合同规范和审核流程

企业想严防合约信用风险，就要制定两套合约审查的规范化销售业务流程。合约审查销售业务流程通常主要包括合约文档的拟订和国舰国造、合约销售业务人员职能部门审查销售业务信用风险、财务职能部门审查税务信用风险、总务职能部门审查法律信用风险、上级审查/审核、签订合约和注册登记副本等各个环节。

01、合约文档的拟订和国舰国造

合约文档的提案既能是公司辩护律师或企业高级顾问另行拟订而成，也能是合约旁人提供的文档，不管怎样在递交企业外部审查销售业务流程之前，两方的合约磋商人员都应该就基本目的、原则、具体内容的基本权利和基本权利先期达成一致一致，没有规范化性意见分歧对于企业外部另行拟订的合约文档的，需要注意如下表所示工作文本：

01、搜集拟订。合约文档所须要的有关信息。例如，磋商的合作意向书、会议纪要、公函以及商谈的结果、架构协议等；搜寻公司的副本合约、以前与否存有相同或类似合约，作为合约文档草拟的基础。

02、拟订合约架构和结构。根据两方磋商的交易关键点，确定合约的桁架。

03、在迪氏的桁架基础上,拟订具体内容的合约条款。

04、合约文档拟订完成后，能预先征求有关联合审查职能部门意见并不予调整后，递交审核。

02、合约销售业务人员职能部门审查销售业务信用风险

在合约文档拟订并经合约两方先期证实之后，合约销售业务人员职能部门的负责人应当对文档提案展开全面的销售业务信用风险审查。审查的文本主要包括但不局限于：合约管理

01、审查与否符合公司经营方案，即与否执行本公司的有关方案或集团公司的有关方案及规定。

02、审查与否经过合约优先选择程序，即合约的旁人与否按公司管理制度明确要求展开了考核优先选择；与否按本管理制度明确要求展开了投标、网上申购。

03、审查合约的外在产品质量和销售业务文本，即合约正股中文名称、规格、型号、数量与否精确；有关技术、产品质量的签订协议与否明晰并报请有关职能部门证实；价格及退款方式与否合理、明晰；对履行职责时限、交货处所包装袋及货物运输等与否有明晰的签订协议；与否存有求见未约或约而未明的事宜。

04、赞扬信用风险预防措施，即合约条款中与否C7982A出现的信用风险采取了必要的严防和应对措施。

03、财务职能部门审查

税务信用风险销售业务职能部门审查完毕之后，应递交财务职能部门展开税务信用风险审查。审查的文本主要包括但不局限于：

01、审查与否公司经营方案和预算。

02、审查价格条款和退款条件，即价格与否明晰、价款结算时限和退款方式与否得当；赊销或预退款条款与否符合公司的管理制度规定，以保证企业资金的调拨。

03、审查税费条款，即涉税文本与否明晰、合法；合约履行职责中有关费用的签订协议与否明晰、合理等。

04、财务职能部门审查法律信用风险

在财务职能部门审查完毕之后，应递交总务职能部门展开法律信用风险审查。审查的文本主要包括但不局限于：合约管理

01、审查合法性：当事人与否有签订和履行职责合约的民事基本权利能力和行为能力；合约文本与否符合法律规定和公司管理制度明确要求；合签订协议性及适用法律与否正确；关于合约成立和生效的签订协议与否合法精确。

02、审查严密性：合约应具备的条款与否齐备，两方的基本权利和基本权利签订协议与否具体内容、明晰，与否有意思未明、责权不清、前后矛盾的情况，对违约责任、争议的解决方式和管辖的签订协议与否得当。

03、审查可行性：合约两方特别是旁人与否具备履行职责合约的能力和条件；预计取得的利益和可能存有的信用风险；合约不能正常履行职责时可能遭受的损失对可能发生的信用风险与否有防避措施等。

一般地，公司辩护律师或高级顾问对合约文档提出修改意见后，有关销售业务销售业务人员人员应根据修改意见对合约文档展开修订，保证合约的合法性、严密性和可行性。

05、上级审查/审核

在经过合约销售业务职能部门、财务职能部门和总务职能部门审查之后,应根据公司管理制度的明确要求报请上级审查/审核。

06、签署合约

合约的签订就是使合约具备法律效力的过程。在签订合约时，需要注意如下表所示三个方面的工作文本：一是证实合约文档，也就是说，对最终磋商达成一致的合约文档展开最终的证实，以避免签订的合约出现差错;二是在签署合约前，需要明晰签署人具备法定的代表权或者具有合法的授权；三是合约书文档精确、份数符合明确要求，用印符合明确要求。合约管理

07、合约的注册登记和副本

很多企业在合约签署之后，认为就已经完成了整个合约审核管理工作，其实不然，合约的注册登记和副本也非常重要。具体内容而言，合约销售业务人员人员需要填写合约要素一览表，并将合约文档交公司档案管理职能部门注册登记、编号、副本。

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