库房入库及退款管理工作规范化

01 装箱管理工作

1.商品进仓时，库房图书馆员要凭送货上门单、检测符合要求单办理相关手续装箱相关手续；拒绝相违合要求或相关手续不齐备的商品装箱，避免出现只见单据不见铜器为丛藓科扭口藓办理相关手续装箱边办理相关手续入库的现象。

2.装箱时，库房图书馆员要KMH商品的数目、VS160、符合要求证件等项目，如发现数目、质量、单据等不齐备时，不得办理相关手续装箱相关手续。需经办理相关手续装箱相关手续的商品一概作待检物处置放在待检区域内。

3.商品装箱根据装箱凭据，现场平稳过渡转交，要按技术标准对商品展开检查和环评，搞好装箱注册登记。

4.商品装箱，要按照不同的机型、织物、技术标准、功能和要求，进行分类、分别放进包装袋的相应位置存储，同时搞好防水、隔热等相关处置，保证商品的安全。

5.保证商品数目精确。努力做到账、物、卡、货物运输相吻合。发生问题不能随便更动，应查清原因，并补救。

6.高精度、坚硬及值钱商品要轻拿药匙，不得抬升、对撞，倒转，要努力做到妥为留存。

退还原则：

韦尔齐和损毁品，退还

备注产品条形码、现用与铜器相违，退还

产品质量相违合要求，未通过基本证书，退还

进口产品无英文条码，退还

02 入库管理工作

1.入库的商品要有科盘盖章或列印的具体单据或附带，详细历史记录商品AD、款式。

2.库房每天相关联前一晚的入库历史记录计入库存量，并对入库的型式展开科孔检查和是否有历史记录严重错误。资金管理工作

3.如有仓储发送的货物运输发送人需留存好底单并搞好注册登记精确历史记录地址、收件人、单号。

4.如果出现库存量和入库历史记录核对不匹配，需要重新科孔严重错误的AD，仔细核对入库资料查阅严重错误出处,如有必要需要对所有库存量全部重新科孔。

03 退款流程

退款进行分类：

1. 临保商品退款：退款员定期每周生成《临近保质期四分之三产品明细表》，根据报表显示，到指示库位展开铜器科孔确认，要确定商品数目、失效期是否与报表一致，如失效期与库存量报表不一致，需在系统更新商品失效期；更新完成后，退款员将临保商品报表发至客户相关人员，与商家沟通退款或促销处置。

2.质量问题或商家原因的坏货退款：库房日常操作如拣货、补货或科孔等操作过程中，如发现产品质量问题，或属商家责任引起的相违合发货标准的商品，需拍照举证，将其暂时盘至残次区，铜器交至操作主管与商家沟通补发货或做采购退款单处置。

3.如在收货抽检、日常出货开箱抽检过程发现开箱短少,库房举证后确定商家原因的差异,可做虚拟采购退款单入库,库房不需做铜器退款。

非上门取件：

1.非上门取件是指客户收到商品时当场退还或配送时因特殊原因无法送到客户手上的订单，由快递公司直接退回库房的退款指令。资金管理工作

2.退款员与快递公司平稳过渡退回的商品开箱核对退款商品明细，检查和产品是否有损毁，产品外包装是否完好，是否可再次销售。

3.退款员根据销售退款指令单到待退区域找到与单据相相关联的退款。

4.任何一件产品有损毁或不可再次销售的则整单退回（退还）。

5.核对产品条形码是否与销售退款单一致，如有短少则整单退回（退还）。

6.退款员根据退款铜器在备注注明产品信息（生产日期、保质期、数目）。

7.退款员根据销售退款指令单做系统信息录入。

8.退款员将已做系统录入的退款产品放到补货暂存区并通知补货人员上架。

9.操作完成后退款员整理单据并存档备查。

10. 散货产品放进拣货区中相应的库位，如果散货太多，或近期不会出货的产品，也可以贴上封箱条码注明产品条形码、数目，放进存货区。

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