用友进销存发票没来怎么操作
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如果您在用友进销存系统中发现发票没有到账，您可以按照以下步骤进行操作：
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对比发票信息：
首先，您需要对比您的进销存系统中的记录和您收到的实际发票。确保发票编号、日期、金额等信息都一致。如果发票确实没有进入系统，您可以继续以下步骤。 -
检查录入流程：
确保您的录入流程是否正确。在用友进销存系统中，您需要依次进入“进货管理”或“销售管理”，找到对应的模块进行发票录入操作。确保您按照正确的流程进行了发票录入。 -
检查系统设置：
确保系统设置正确，包括发票录入流程、权限设置等。如果您是系统管理员，可以进入系统设置界面进行检查和修改。 -
查找异常处理记录：
如果您的用友进销存系统有异常处理记录的功能，您可以进入相关页面，查看是否有关于该发票的异常处理记录。这可能会提供有关发票丢失或未能正确录入的线索。 -
联系财务和技术支持人员：
如果以上步骤都未能解决问题，建议您联系您公司的财务部门或技术支持人员。他们可能能够提供更多的帮助和指导，甚至可以协助您解决这一问题。
在整个过程中，一定要保持耐心，确保您的操作正确，以免引入更多的错误。如果实在无法解决，及时寻求技术支持和系统管理员的帮助。
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如果您在用友进销存系统中遇到进货或销售发票没有及时到账的情况，您可以按照以下步骤进行操作：
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核实发票状态:
首先，您需要核实发票的状态。查看发票是否已经开具，并确认对方是否已经寄出或提交了发票。如果是电子发票，您也需要确认是否已经接收到相应的电子发票文件。 -
联系对方:
若发票未及时到账，您可以主动联系销售方（对于销售发票）或供应商（对于进货发票）询问发票的寄出情况，或者要求对方重新发送发票。 -
检查系统设置:
检查用友进销存系统中的发票接收设置，确保系统已经正确配置接收发票的方式和路径。 -
手动录入发票信息:
如果对方无法及时提供发票，您可以考虑手动录入发票信息到用友进销存系统中，确保账务的准确性。 -
发票跟踪及时更新:
当发票到账后，您需要及时更新发票状态和相关账务信息，确保进销存系统中的数据与实际发票一致。 -
记录沟通及解决过程:
在处理过程中，需要记录沟通的时间、内容、以及解决问题的步骤，以备日后查询和对账使用。
以上是处理用友进销存系统中发票未及时到账情况的一般操作步骤。希望对您有所帮助。
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遇到用友进销存发票没有及时到达的情况时，可以采取以下操作：
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查询发票状态：首先，可以登录用友进销存系统，查询发票的状态。确认是否发票已经开具并是否已经发送出去。
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联系供应商或客户：如果发票状态显示为“已开具”但仍未收到发票，可以联系对应的供应商或客户，确认发票的发送情况和预计到达时间。
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检查邮件或传真：确认发票是通过电子邮件还是传真发送。有时候，发票可能已经发送但因为邮箱问题或传真故障而未能及时收到。
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跟进邮寄情况：如果发票是通过邮寄寄出的，可以跟进邮寄情况，确认发票的寄出时间和预计到达时间，并留意邮寄的追踪信息。
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跟进开票方公司内部流程：有时候发票未能及时到达可能是因为开票方公司内部流程问题，例如财务审核延迟、未及时寄出等情况。可以联系开票方公司的负责人，了解情况并催促发票的寄出。
在处理用友进销存发票未及时到达的情况时，及时的沟通和跟进是非常重要的。通过以上操作，可以帮助您尽快解决发票未到达的问题，确保账目的准确性和及时性。
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